目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2023年浙江省老年活动中心单位预算安排情况说明
（一）关于浙江省老年活动中心2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于浙江省老年活动中心2023年收入预算情况说明
（三）关于浙江省老年活动中心2023年支出预算情况说明
（四）关于浙江省老年活动中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于浙江省老年活动中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于浙江省老年活动中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于浙江省老年活动中心2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于浙江省老年活动中心2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于浙江省老年活动中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年浙江省老年活动中心单位预算表
（一）2023年省级单位收支预算总表
（二）2023年省级单位收入预算总表
（三）2023年省级单位支出预算总表
（四）2023年省级单位财政拨款收支预算总表
（五）2023年省级单位一般公共预算支出表
（六）2023年省级单位一般公共预算基本支出表
（七）2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年省级单位政府性基金预算支出表
（九）2023年省级单位国有资本经营预算支出表
（十）2023年省级单位项目支出预算表
一、单位概况
（一）主要职能
1.开展老年特色文化体育活动，组织全省性老年活动和赛事。
2.开展老年教育及相关培训。
3.开展全省老年活动中心的合作与交流，推进老年活动中心（场所）标准化、规范化建设。
4.参与人口老龄化国情教育、老年健康促进行动、尊老敬老活动和对外交流合作。
5.协助开展老龄健康相关工作调研、项目评估和人员培训等工作。
6.组织开展涉老志愿服务和公益项目，为社会参与老龄事业发展提供服务。
7.完成浙江省卫生健康委员会交办的其他任务。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，浙江省老年活动中心设4个内设机构：办公室、活动科、教务科和远教科。
二、2023年浙江省老年活动中心单位预算安排情况说明
（一）关于浙江省老年活动中心2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，浙江省老年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余。浙江省老年活动中心2023年收支总预算2555.47万元。
（二）关于浙江省老年活动中心2023年收入预算情况说明
浙江省老年活动中心2023年收入预算2555.47万元，比上年执行数增加243.15万元，增长10.5%，主要是本年收入及上年结转结余增加。
其中：上年结转344.03万元，占13.5%；一般公共预算拨款收入726.44万元，占28.4%；事业收入1360.00万元，占53.2%；其他收入125.00万元，占4.9%。
（三）关于浙江省老年活动中心2023年支出预算情况说明
浙江省老年活动中心2023年支出预算2555.47万元，比上年执行数增加243.15万元，增长10.5%，主要是收入增加，人员经费和公用经费支出增加。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出64.00万元、卫生健康支出2431.47万元、住房保障支出60.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出795.06万元，占31.1%；日常公用支出1319.41万元，占51.6%；项目支出441.00万元，占17.3%。
结转下年0.00万元。
（四）关于浙江省老年活动中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
浙江省老年活动中心2023年财政拨款收支总预算726.44万元。收入包括：一般公共预算726.44万元；支出包括：社会保障和就业支出54.00万元、卫生健康支出632.44万元、住房保障支出40.00万元。
（五）关于浙江省老年活动中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
浙江省老年活动中心2023年一般公共预算当年拨款726.44万元，比上年执行数增加27.94万元，增长4.0%，主要是人员经费支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出54.00万元，占7.4%；卫生健康（类）支出632.44万元，占87.1%；住房保障（类）支出40.00万元，占5.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.00万元，主要用于单位职工的基本养老保险支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.00万元，主要用于单位职工的职业年金缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.00万元，主要用于单位职工的医疗保险缴费支出。
（4）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）612.44万元，主要用于工资、福利、退休职工生活补助等人员经费支出和物业费、水电费等公用经费支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.00万元，主要用于单位职工的住房公积金支出。
（六）关于浙江省老年活动中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
浙江省老年活动中心2023年一般公共预算基本支出726.44万元，其中：
人员经费545.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费180.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于浙江省老年活动中心2023年政府性基金预算支出情况说明
浙江省老年活动中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
浙江省老年活动中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）关于浙江省老年活动中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
浙江省老年活动中心2023年“三公”经费预算数为0.16万元，比上年预算数减少0.02万元，下降11.1%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2023年一般公共预算未安排因公出国（境）费用。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.16万元，比上年预算数下降11.1%。主要用于接待兄弟单位来中心工作交流支出。减少的主要原因是中心厉行节约，预算压减。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年一般公共预算未安排公务用车购置及运行维护费。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2023年浙江省老年活动中心各单位政府采购预算总额1151.04万元，其中：政府采购货物预算26.50万元、政府采购工程预算191.15万元、政府采购服务预算933.39万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，浙江省老年活动中心共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年浙江省老年活动中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，未涉及一般公共预算拨款。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
