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2021年度浙江省老年活动中心单位决算公开

发布时间:2022年09月02日 浏览次数:2208 次


一、概况

(一)单位职责

1.开展老年特色文化体育活动,组织全省性老年活动和赛事。

2.开展老年教育及相关培训。

3.开展全省老年活动中心的合作与交流,推进老年活动中心(场所)标准化、规范化建设。

4.参与人口老龄化国情教育、老年健康促进行动、尊老敬老活动和对外交流合作。

5.协助开展老龄健康相关工作调研、项目评估和人员培训等工作。

6.组织开展涉老志愿服务和公益项目,为社会参与老龄事业发展提供服务。

7.完成浙江省卫生健康委员会交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省老年活动中心内设:办公室、活动科、教务科和远教科。

二、2021年度浙江省老年活动中心单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度浙江省老年活动中心单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,371.56万元,支出总计2,371.56万元,与2020年度相比,各增加133.59万元,增长 5.97%。主要原因是疫情影响因素较2020年有所减弱,中心事业收入增加等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,233.93万元;包括财政拨款收入638.66万元(其中,一般公共预算638.66万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计28.59%;事业收入1,432.70万元,占收入合计64.13%;其他收入162.57万元,占收入合计7.28%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,014.42万元,其中基本支出1,733.54万元,占86.06%;项目支出280.88万元,占13.94%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计663.82万元,支出总计663.82万元,与2020年相比,各增加61.03万元,增长10.12%。主要原因是2021年非税收入增加,2020受新冠病毒肺炎疫情影响统筹压减了部分财政拨款收入。财政拨款支出年初预算数638.66万元,完成年初预算的103.94%,主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出660.22万元,占本年支出合计的32.77%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加了61.80万元,增长10.33%。主要原因是疫情影响因素较2020年有所减弱支出增加,并统筹使用了以前年度结转资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出660.22万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出46.45万元,占7.04%;卫生健康(类)支出583.76万元,占88.42%;住房保障(类)支出30.00万元,占4.54%;

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为638.66万元,支出决算为660.22万元,完成年初预算的103.38%,主要原因是2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。其中:

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为16.45万元,完成年初预算的109.67%,决算数大于预算数的主要原因2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

3卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

4卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为553.66万元,支出决算为573.76万元,完成年初预算103.63%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

5住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出639.18万元,其中:

人员经费560.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费78.40万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

浙江省老年活动中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

浙江省老年活动中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0.18万元,占100.00%,与2020年度相比,增加0.11万元,增长157.14%,主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响较2020年减弱,公务接待有所增加,支出增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用);

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元。

(3)公务接待费预算数为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成预算的100%。国内公务接待1批次,累计15人次。主要用于接待兄弟单位来中心工作交流支出。其中:

外事接待支出0万元,其他国内公务接待支出0.18万元,主要用于兄弟单位来中心工作交流接待1批次,累计15人次。

(十)机关运行经费支出说明

浙江省老年活动中心2021年度无机关运行经费支出安排,故无相关数据。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额969.13万元,其中:政府采购货物支出93.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出875.94万元。授予中小企业合同金额884.08万元,占政府采购支出总额的91.22%。其中,授予小微企业合同金额818.51万元,占授予中小企业合同金额的92.58%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.29%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,浙江省老年活动中心共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车改革保留用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,浙江省老年活动中心2021年度未涉及需开展绩效自评的一般公共预算项目支出。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

 无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):反映老龄卫生健康事务方面的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积。


 浙江省老年活动中心2021年度单位决算(1).pdf